Gemeente Hulst sluit 2024 af met overschot; veel geld naar spaarpot

De najaarsnota van de gemeente Hulst sluiten we af met een positief saldo van ongeveer 46.000 euro. Eerder dit jaar - bij de voorjaarsnota 2024 – verwachtten we al een overschot van ongeveer 717.000 euro. Samen met het overschot uit de najaarsnota ziet het er naar uit dat we het jaar 2024 af gaan sluiten met een overschot van ongeveer 763.000 euro. Onze gemeente heeft veel ambities, daarom wordt een aanzienlijk bedrag aan de spaarpot toegevoegd voor projecten in de toekomst.

In de spaarpot
Naast het verwachte overschot is het voornemen om een bedrag van 13,4 miljoen euro te storten in een reserve voor projecten. Om dit te kunnen realiseren wordt met name een dividenduitkering van Zeeuwse Energie Houdersmaatschappij (ZEH) ingezet. Daarnaast voegt de gemeente ook nog eens 2,5 miljoen euro uit eigen middelen toe.
Projecten die in de nabije toekomst op de planning staan zijn onder andere verduurzaming, onderwijshuisvesting, accommodatiebeleid, sport, cultuur en recreatie. In de onlangs vastgestelde begroting van 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is opgenomen om in die jaren aan de reserve projecten nog eens bedrag van 17,4 miljoen euro aan toe te voegen. Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van diverse ontwikkelingen zoals dividendopbrengsten, sociaal domein en dergelijke.

Mee- en tegenvallers in de najaarsnota
De grootste meevaller voor 2024 is de dividenduitkering ZEH. Deze middelen worden gereserveerd voor projecten. Voor een aantal bouwprojecten zijn omgevingsvergunningen aangevraagd en verleend. Dit leidt tot een meevaller ten aanzien van de leges omgevingsvergunningen.
Zorgen blijven er omtrent het sociaal domein. Met name bij het onderdeel jeugdzorg dient er fors extra budget te worden bijgeraamd. Dit gaat om een bedrag van ongeveer 1,3 miljoen euro. Onze gemeente volgt hiermee helaas de landelijke trend. Een aantal projecten zijn nog niet (volledig) uitgevoerd in 2024. De middelen hiervoor worden doorgeschoven naar 2025 en verder jaren.

Besluiten
De raadscommissie Middelen bespreekt de najaarsnota in haar vergadering van donderdag 5 december 2024. Besluitvorming over de najaarsnota 2024 verwachten we in de raadsvergadering van 12 december 2024.